订单冲红

对于已经开具了发票的订单，可以进行冲红，目前该模块提供了几种冲红方式：

冲红

在 订单列表 中，点击”操作->冲红”，就会弹出冲红确认的框，并且输入冲红的原因。

点击确定按钮之后，会返回订单列表页面，当开票成功后，会显示开票成功，并且标记为该订单对应了红字发票。

点击表格中的订单号，会显示订单详情页面，在该页面中可以看到该订单的开票历史，以及对应的发票信息。

部分冲红

在订单列表中，点击”操作->部分冲红”，就会弹出部分冲红的页面，您需要对冲红的部分进行编辑处理。

您可以修改或者删除部分商品条目，来实现部分冲红。

注意

一个订单可以执行多次部分冲红，但是累计的冲红金额不能超过原订单的合计金额。

批量冲红

在订单列表中，点击右上角的”操作->批量冲红”，则会弹出批量冲红的窗口如下：

您需要提前将需要冲红的订单号和冲红的原因，放入一个excel中，执行批量导入既可以完成批量订单的冲红。